阿克苏管理局2020年部门预算公开
来源: 作者:阿克苏管理局 点击数:3 发表时间:2020-01-21 06:48
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新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏管理局2020年部门预算公开





目录

第一部分   塔里木河流域阿克苏管理局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于塔里木河流域阿克苏管理局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于塔里木河流域阿克苏管理局2020年收入预算情况说明

三、关于塔里木河流域阿克苏管理局2020年支出预算情况说明

四、关于塔里木河流域阿克苏管理局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于塔里木河流域阿克苏管理局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于塔里木河流域阿克苏管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于塔里木河流域阿克苏管理局2020年项目支出情况说明

八、关于塔里木河流域阿克苏管理局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于塔里木河流域阿克苏管理局2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  阿克苏管理局单位概况

 塔里木河流域阿克苏管理局(以下简称:阿克苏管理局)成立于1956年6月,为正处级事业单位,2011年根据水利单位体制改革上化为自治区单位,上级主管部门为塔里木河流域管理局,单位性质事业单位,人员经费未纳入统发。  

一、主要职能

阿克苏管理局是塔里木河流域管理局的下属单位,负责在塔里木河流域阿克苏范围内行使水行政职能。

自治区机构编制委员会在“关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机构编制方案的批复”(新机编字【2012】51号)中,授于塔阿克苏管理局的主要职责任务是:

根据《新疆维吾尔自治区塔里木河流域水资源管理条例》,在塔里木河流域管理局的领导下,负责塔里木河流域阿克苏河流域,包括库玛拉克河、托什干河、阿克苏河、柯柯牙河等河流域的水资源管理、流域综合治理和监督等工作。

制定本地区防御洪水方案,负责塔里木河阿克苏段及所属工程防洪抗旱的调度工作。

承担塔里木河流域管理局和自治区水行政主管部门交办的其他工作。

承担塔里木河阿克苏段水利工程的运行管理及维护等工作,具体实施塔里木河干流水量调配等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区分类推进事业单位改革工作小组领导办公室下发的 “关于印发《新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局分类改革方案》的通知”(新事改办[2014]71号)批准阿克苏管理局机构规格相当(处)级, 核定为公益一类,核定事业编制35名,经费实行全额预算管理;批准阿克苏管理局下属单位库玛拉克河管理处和托什干河管理处机构规格相当副县(处)级, 核定为公益二类,核定事业编制142名,经费实行差额预算管理;批准阿克苏管理局下属单位阿克苏河管理处机构规格相当副县(处)级, 核定为公益二类,核定事业编制63名,经费实行差额预算管理,两个下属单位共有事业编制205名(其中:公益性人员124名),均从事水利工程运行管理及供水等工作。人员经费未纳入统发。截止2019年12月,我局共有413名,其中在职职工199名;临时工98名;退休职工110名。

批准阿克苏管理局内设机构有办公室、水量调度信息管理科、财务审计科、建设管理科、组织人事科、综合经营科、水政水资源科等,并下设阿克苏河管理站、库玛拉克管理站、托什干河管理站、柯柯牙河管理站等。

 

 

第二部分  2020年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:塔里木河流域阿克苏管理局                                                单位:万元

收     入

支     出

项     目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)


201 一般公共服务支出


    一般公共预算

2253.92 

202 外交支出


    政府性基金预算


203 国防支出


教育收费(财政专户)


204 公共安全支出


事业收入


205 教育支出


事业单位经营收入


206 科学技术支出


其他收入


207 文化体育与传媒支出


用事业基金弥补收支差额


208 社会保障和就业支出

61.69 



209 社会保险基金支出




210 医疗卫生与计划生育支出

46.81 



211 节能环保支出




212 城乡社区支出




213 农林水支出

2108.92 



214 交通运输支出




215 资源勘探信息等支出




216 商业服务业等支出




217 金融支出




219 援助其他地区支出




220 国土资源气象等支出




221 住房保障支出

36.5 



222 粮油物资管理支出




223 国有资本经营预算支出




227 预备费




229 其他支出




231 债务还本支出




232 债务付息支出




233 债务发行费支出


小           计

2253.92

小           计

 

2253.92

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)


230 转移性支出


收  入  总  计

2253.92 

支  出  合  计

2253.92 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:塔里木河流域阿克苏管理局                                                          单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总  计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

208

05

02

 其他行政事业单位离退休支出 

18

18








208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.69

43.69








213

03

06

 水利工程运行与维护

1908.92

1908.92








213

03

11

 水资源节约管理与保护

200

200








210 

11 

02 

 事业单位医疗

26.33

26.33








210 

11 

03 

公务员医疗补助

20.48

20.48








221 

02 

01 

 住房公积金

36.5

36.5











合计

2253.92 

2253.92 








 

 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 塔里木河流域阿克苏管理局                                                       单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

05

02

其他行政事业单位离退休支出

18

18


208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.69

43.69


213

03

06

水利工程运行与维护

1908.92

369.92

1539

213

03

11

 水资源节约管理与保护

200


200

210 

11 

02 

 事业单位医疗

26.33

26.33


210 

11 

03 

公务员医疗补助

20.48

20.48


221 

02 

01 

 住房公积金

36.5

36.5





合计

2253.92

514.92

1739

 

表四:

 

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:塔里木河流域阿克苏管理局                                            单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项    目

合计

功  能  分  类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)


201 一般公共服务支出




 一般公共预算

2253.92

202 外交支出




 政府性基金预算


203 国防支出






204 公共安全支出






205 教育支出






206 科学技术支出






207 文化体育与传媒支出






208 社会保障和就业支出


61.69 




209 社会保险基金支出






210 医疗卫生与计划生育支出


46.81 




211 节能环保支出






212 城乡社区支出






213 农林水支出


2108.92 




214 交通运输支出






215 资源勘探信息等支出






216 商业服务业等支出






217 金融支出






219 援助其他地区支出






220 国土资源气象等支出






221 住房保障支出


36.5 




222 粮油物资管理支出






223 国有资本经营预算支出






227 预备费






229 其他支出






231 债务还本支出






232 债务付息支出






233 债务发行费支出




小       计

 2253.92

小           计

2253.92 

2253.92 




230 转移性支出




收  入  总  计

2253.92 

支  出  总  计

2253.92 

2253.92 


 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:塔里木河流域阿克苏管理局  



单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

208

05

02

其他行政事业单位离退休支出

18

18


208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.69

43.69


213

03

06

水利工程运行与维护

1992.23

453.23

1539

213

03

11

水资源节约管理与保护

200


200

210

11

02

事业单位医疗

26.33

26.33


210

11

03

公务员医疗补助

20.48

20.48


221

02

01

住房公积金

36.5

36.5





合计

2253.92

514.92

1739

 

表六:

 

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:塔里木河流域阿克苏管理局



单位:万元





项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301


  工资福利支出


447.21


301

01

    基本工资


139.28


301

02

    津贴补贴


69.47


301

03

    奖金


11.61


301

07

    绩效工资


83.8


301

10

 机关事业单位基本养老保险缴费


43.69


301

10

    职工基本医疗保险缴费


26.33


301

11

    公务员医疗补助缴费


20.48


301

12

    其他社会保障缴费


7.27


301

13

    住房公积金


36.5


301

99

    其他工资福利支出


8.78


302


  商品和服务支出



49.71

302

01

    办公费



1

302

06

     电费



2

302

07

    邮电费



3

302

08

    取暖费



22

302

11

    差旅费



14.56

302

17

    公务接待费



0.4

302

28

    工会经费



3.55

302

29

    福利费



3.2

302

30

   其他商品和服务支出




302

31

    公务用车运行维护费




303


  对个人和家庭的补助


18


303

01

  退休人员生活补助


6.15


303

07

    医疗费补助


10.53


303

99

 其他对个人和家庭的补助支出


1.32




合计


465.21

49.71

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

表七:

项目支出情况表


编制部门:塔里木河流域阿克苏管理局  



单位:万元


科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

213

03

06

水利工程运行与维护

公益性水利工程维修养护经费

 

306

 


 

306









213

03

06

水利工程运行与维护

公益性人员经费

1233

1233










213

03

11

水资源节约管理与保护

流域水资源管理

 

200


 

200













合计

1739

1233

506









 

表八:

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:塔里木河流域阿克苏管理局                                                      单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

4.4


4


4

0.4













备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 塔里木河流域阿克苏管理局                                                      单位:万元

项  目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出











合计




备注:我局无政府性基金预算,故为空表


第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于塔里木河流域阿克苏管理局部门2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,塔里木河流域阿克苏管理局  部门2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2253.92万元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出等。

(按照“部门预算公开表一 部门收支总体情况表” 中所列项目,结合部门实际情况填写,多余科目应删除。)

二、关于塔里木河流域阿克苏管理局部门2020年收入预算情况说明

塔里木河流域阿克苏管理局部门收入预算 2253.92万   元,其中:

一般公共预算2253.92 万元,占100 %,比上年减少0.03万元,主要原因是项目预算减少50万元,2020年公益性人员经费1233万元列入项目支出

三、关于塔里木河流域阿克苏管理局部门单位2020年支出预算情况说明

塔里木河流域阿克苏管理局部门2020年支出预算 2253.92万元,其中:

基本支出514.92万元,占 22.85 %,比上年减少1229.58万元,主要原因是2020年公益性人员经费1233万元列入项目支出。  

项目支出1739万元,占77.15%,比上年增加1183万元,主要原因是2020年流域水资源项目资金削减50万,2020年公益性人员经费1233万元列入项目支出。

四、关于塔里木河流域阿克苏管理局部门2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算2253.92万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于塔里木河流域阿克苏管理局部门2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

塔里木河流域阿克苏管理局部门2020年一般公共预算拨款基本支出 2253.92万元,比上年执行数减少 0.03万元,主要原因是流域水资源项目预算减少50万元,人员正常晋升工资。  

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.农林水支出2108.92万元,占93.57% 

2. 医疗卫生与计划生育支出46.81万元,占2.08%。

3.住房保障支出36.5万元,占1.62%。

2.社会保障和就业支出61.69万元,占2.73%   

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项):塔里木河流域阿克苏管理局2020年预算数为2108.92万元。  

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)塔里木河流域阿克苏管理局2020年预算数为61.69万元。 

3. 医疗卫生与计划生育支出46.81万元。

4.住房保障支出36.5万元。

六、关于塔里木河流域阿克苏管理局部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

塔里木河流域阿克苏管理局部门2020年一般公共预算基本支出514.92万元,其中:

人员经费514.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费49.71万元,主要包括:办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于塔里木河流域阿克苏管理局部门2020年项目支出情况说明

情况一:(项目支出、专项业务费按下列内容说明)

一、项目名称:公益性水利工程维修养护费

    设立的政策依据: 根据国务院办公厅《水利工程管理体制改革实施意见》和自治区人民政府颁布的《新疆维吾尔自治区水利工程管理体制改革实施方案》精神,经上级主管部门和财政部门批准,核定了我局每年的公益性资产维修养护经费为306万元。

项目承担单位:塔里木河流域阿克苏管理局

资金分配情况:2020年,阿克苏局申请财政维修养护资金306万元,主要用于阿克苏管理局管理的灌区内的公益性水利工程的日常维修养护,项目实施地点在阿克苏管理局管辖的阿克苏河上游管理站、库玛拉克河上游管理站、库玛拉克河下游管理站、库玛拉克河下游管理站、托什干河下游管理站等地;支出科目:事业支出-项目支出—其他资本性支出—大型修缮,功能科目水利工程运行与维护(2130306,),具体分为以下3个维修点:
1、协合拉枢纽闸底板维修工程
2、多浪渠首上下游至艾力西20公里河道防洪。 
3、库河东岸总干渠维修。
资金执行时间:2020年

二、项目名称:流域水资源管理工作经费

   设立的政策依据:根据《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《新疆维吾尔自治区实施<水法>办法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》(国务院460号令)《新疆维吾尔自治区水资源费征收管理办法》(自治区128号令)《塔里木河流域水资源管理条例》《新疆维吾尔自治区水资源费征收使用财务管理办法》(新财农【2008】182号)第九条第四款“水政水资源管理经费”。自治区党委、自治区民政府2011年9月23日《关于加快水利改革发展的意见》第二十八条,切实加强依法治水。

    项目承担单位:塔里木河流域阿克苏管理局

资金分配情况:2020年我局申请流域水资源管理工作经费主要用于河湖长制专项工作、岸线规划编制、法制宣传、水行政执法、河道巡查、信息系统维护等工作,项目实施地点:阿克苏河流域(包括阿克苏河、托什干河、库玛拉克河、柯柯牙河等),支出科目:事业支出-项目支出-商品和服务支出-培训费、差旅费等。具体项目内容如下:
申请经费总额200万元;其中:
    一、水资源的管理与保护(万元);
    (一)水政水资源管理工作经费59万元;其中,水行政执法日常工作经费4万元(执法巡查车辆燃料费4万元);河道监控站址服务费54万元;执法人员年度培训、学习经费1万元。
二)水资源管理基础工作90万;其中,“世界水日”“中国水周”“七五普法”等法制宣传10万元、信息系统运行维护费用80万元。
(三)岸线规划编制费51万元。

资金执行时间:2020年

三、项目名称:公益性人员经费

公益性人员经费项目总预算金额为1233万元,全部用于公益性人员工资支出。

八、关于塔里木河流域阿克苏管理局部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

塔里木河流域阿克苏管理局部门2020“三公”经费财政拨款预算数为4.4万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费4万元,公务接待费0.4 万元。

九、关于塔里木河流域阿克苏管理局政府性基金预算拨款情况说明

塔里木河流域阿克苏管理局部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年塔里木河流域阿克苏管理局机关运行经费514.92万元,其中:基本支出工资福利支出465.21万元、商品服务支出49.71万元。

(二)政府采购情况

2020年,塔里木河流域阿克苏管理局政府采购预算505万元,其中政府采购工程预算306万元、政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算189万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年底塔里木河流域阿克苏管理局占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋464.73平方米,价值629302.8元。

2.车辆1辆,价值 212100元;其中:一般公务用车1辆,价值0万元;执法执勤用车1辆,价值212100元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4、单位价值50万元以上大型设备 1台(套),单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)。

2020年塔里木河流域阿克苏管理局预算未安排购置车辆经费。

)预算绩效情况

2020年度,本年度实行绩效管理的项目个,涉及预算金额1739万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

 


项  目  支  出  绩  效  目  标  表












预算单位

塔里木河流域阿克苏管理局

项目名称

流域水资源管理工作经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

200 

其中:财政拨款

200 

其他资金


项目总体目标

    开展水资源管理与保护工作为了贯彻落实中央绿色发展理念,划定河道水域岸线管理保护范围及其范围内水利工程管理保护边界,明确河道水域岸线管理保护界限空间坐标,严格水生态空间管控,保障防洪、供水、生态安全,促进水生态文明建设;加大河流监测管理信息化系统建设力度,在河湖全流域特别是关键点位、重点区域、矛盾问题多发地带,安装探头、球形机等设备,运用大数据等新技术手段完善监测网络,实时监测河湖动态,健全流域环境应急联动机制,加大隐患排查治理力度,努力把问题隐患消除在萌芽状态;确保水情监测点、视频监测点、闸控点、局机关及各管理站机房、各部门水情应用系统正常运行,促进水生态的可持续发展,实现天蓝、地绿、水清,推进流域生态文明建设。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

项目总成本(万元) 

=200万 

时效指标

项目计划完成时间

2020年12月


采砂管理检查、监督、现场执法巡查等次数

           >=12次

专项项目执行进度

=1项

执法巡查、检查人次

>=600人次

执法巡查、检查河道(水库岸线)长度

>=10000公里

专项与综合执法、水法规执行情况检查

>=5次

水政监察人员培训人次

>=56人次

执法巡查、检查水库、湖泊及河道滩区面积

>=500平方公里

执法巡查、检查堤防长度

>=400公里

常规普法宣传、专题与专项普法宣传

>=5次

水政监察人员培训次数

4次

水事活动现场监管

>=12次



质量指标

行政许可事项实地核查程序符合规范要求,程序准确

=100%

法律法规、规章、规范性文件征求意见回复率

>=85%

水事违法行为查处率

>=98%

项目效益指标

可持续影响力

水事秩序得到改善

明显



社会效益指标

了解水量变化对农业灌溉的影响、促进流域综合治理开发及水资源可持续利用

显著

提升公众水法治意识,提高依法行政水平,降低水事重大案件发生率

有效

环境效益

确保河道湖泊防洪安全、水污染事件减少促进水生态环境健康发展

显著

满意度指标

服务对象满意度指标

监管对象满意度

≥90%







 

 

 

 

部门预算项目支出绩效目标申报表









2020年度





预算单位

塔里木河流域阿克苏管理局

项目名称

公益人员经费





项目资金(万元)

年度资金总额:


1233.00

其他资金:

0





项目总体目标






塔里木河流域阿克苏管理局2020年度公益性人员经费项目实施的总体目标是通过财政补助:(一)稳定人员队伍,使人员队伍综合能力得到提高;(二)完成阿克苏河流域水资源的统一调度和管理工作;(三)完成流域内生态输水工作;(四)完成阿克苏河流域内的防洪抗旱和节约用水工作;(五)完成并做好水利工程巡查、检查、管理和看护工作;(六)完成汛期内河道堤防、排水闸安全隐患排查工作;(七)完成水事纠纷、违法水事案件查处等工作。(八)完成各项水政水资源管理工作。





一级指标

二级指标

三级指标

指标值





项目完成目标

数量指标

发放公益性人员数量(人)

=124人





质量指标

岗位稳定率

>=95%





公益性人员年度任务完成率(%)

>90%





工资发放到位及时率(%)

=100%





水事纠纷处置相应率(%)

>=90%





工作和办事提高率(%)

>30





信息化管理提高率(%)

>30





时效指标

年度计划完成时限

=2020年12月





成本指标

项目总成本(万元)

=1233万元





项目效益指标

社会效益

提升公众水法治意识,提高依法行政水平,降低水事重大案件发生率

有效




环境效益

确保河道湖泊防洪安全、供水安全和水生态安全

有效




可持续影响力

促进流域综合治理开发及水资源可持续利用

显著




满意度指标

服务对象满意度

工作人员满意度

>90%




用水户满意度

>90%




发放对象满意度(%)

>=95%




 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效目标申报表

2020年度

预算单位

塔里木河流域阿克苏管理局

项目名称

公益性水利工程维修养护经费

项目资金(万元)

年度资金总额:


306

其他资金:





 塔里木河流域阿克苏管理局2020年度公益性维修养护项目实施的总体目标是提高项目区的农业生产保障能力,提高渠道工程灌溉水的利用率,使渠系水利用系数由目前的0.52提高到规划水平年的0.65,改善灌溉面积8.47万亩。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

项目完成目标

数量指标

防洪坝加固数

=5 条

水毁工程修复

4280立方米

维修防洪堤

≥20km

重型钢轨、钢结构制作

=105000公斤

维修水利工程渠首

=2座

渠首闸门设备检修数量

=2台/套

防洪堤清理土方

=10000立方米

质量指标

设备维修检修合格率

99%

工程验收合格率

100%

时效指标

完成项目资金的拨付,启动实施

2020年6月底之前

按期完成率

100%

工程竣工验收时间

=2020年11月

审查签任务书、施工合同做好前期准备工作

2020年4月之前

成本指标

项目总成本(万元)

=306万元

项目效益目标

社会效益

为流域水资源管理和调度提供保障,提高防汛抗旱抵御自然灾害的能力

有效

环境效益

确保河道湖泊防洪安全,确保河道湖泊供水安全

显著

可持续影响力

"提高渠首渠道使用寿命及延长大修周期,降低故障率,延长设施设备使用寿命 "

明显

满意度指标

服务对象满意度

人民群众满意度

>99%

管理部门满意度

>99%


第四部分  名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词应删除)

     

 

 

 

 

 

 

                          塔里木河流域阿克苏管理局

                              2020  1 20

 

 

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