新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局2019年财政部门预算公开
来源:塔河政府网 作者:jxj 点击数:34 发表时间:2019-01-29 05:23
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第一部分  塔管局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于塔管局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于塔管局2019年收入预算情况说明

三、关于塔管局2019年支出预算情况说明

四、关于塔管局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于塔管局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于塔管局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于塔管局2019年项目支出情况说明

八、关于塔管局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于塔管局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  塔里木河流域管理局单位概况

 

   一、主要职能

塔管局成立于1990年,成立之初为副厅级事业单位,2001年升格为正厅级,2008年塔管局机关纳入参照公务员法管理单位。《新疆维吾尔自治区塔里木河流域水资源管理条例》规定:“自治区人民政府设立塔里木河水利委员会(以下简称塔委会)”“自治区塔里木河流域管理机构(以下简称塔管局)是塔委会的办事机构,同时也是自治区水行政主管部门派出的流域管理机构”,在流域内行使水行政执法、水政监察、水资源保护等综合治理和水资源统一管理及监督职能。塔管局现有11个内设处室、14个局属单位,核定事业编制1764个,现有干部职工2698名(含离退休和聘用人员),党的基层组织87个,党员789名。

塔里木河流域地处南疆,生态环境十分脆弱,人与自然争水矛盾尖锐,不断扩大的人工绿洲消耗了大量水资源,造成河道断流、湖泊湿地缩小和地下水水位大幅下降,从20世纪70年代开始,塔里木河尾闾台特玛湖及下游400余公里河道干涸,下游天然绿洲不断萎缩,绿色走廊濒临消失。为了遏制塔里木河流域下游生态环境日益恶化问题,国务院于2001年批复实施《塔里木河流域近期综合治理项目》。在自治区党委、自治区人民政府领导下,经过十余年艰苦努力,完成了塔里木河近期综合治理任务,完成建设投资120.3亿元。通过采取常规节水、高效节水、退耕还草、干流河道整治和堤防建设、水资源统一调度等综合治理措施,超额实现规划节水目标,已向下游实施十九次生态输水,水流到达台特玛湖,塔河干流两岸地下水水位明显抬升,土地沙化面积明显减少,下游生态环境恶化的趋势得到有效遏制。朱镕基总理对塔河调水成功给予高度评价,亲笔批示:“这是一曲绿色的颂歌,值得大书而特书”。2011年,自治区人民政府进一步深化塔里木河流域水利体制改革,将原属各地州的阿克苏河、和田河、叶尔羌河、开都—孔雀河等管理机构划归塔管局统一管理,实施了用水总量分配控制和年度用水计划指标控制,流域管理及生态保护得到明显加强。

   二、机构设置及人员情况

    从预算单位构成看,塔管局2019年部门预算包括:塔管局本级预算及下属14家预算单位在内的汇总预算。

塔管局本级下设11个处室,分别是:组织人事处、办公室、财务审计处、规划计划处、防洪办、水政水资源处、水量调度处、建设管理处、安全监督处、党建处、工会。

本部门中,行政单位0家,参公管理事业单位1家,事业单位13家,纳入塔管局2019年部门预算编制范围的三级预算单位9家,四级预算单位4家,包括:

1.塔里木河流域管理局机关(三级)、塔里木河流域管理局信息中心(三级)、塔里木河流域干流管理局机关(四级)、塔里木河流域干流管理局上游管理处(四级)、塔里木河流域干流管理局中游管理处(四级)、塔里木河流域干流管理局下游管理处(四级)、塔里木河流域水政监察分队(三级)、塔里木河流域管理局驻乌鲁木齐办事处(三级)、塔里木河流域喀什管理局(三级)、塔里木河流域巴音郭楞管理局(三级)、塔里木河流域阿克苏管理局(三级)、塔里木河流域和田管理局(三级)、新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局(三级)、新疆维吾尔自治区塔里木河流域希尼尔水库管理局。

2.塔管局2019年部门预算编制数1001人(其中:参公编制数60人,事业编制人数941人),实有人数400人(不含公益性人员584人),其中:在职306人,与去年相比未发生变化;退休94人,增加3人。

   

第二部分 塔管局2019年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:塔管局财务审计处                          单位:万元

收     入

支     出

项     目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

14,724.23

201 一般公共服务支出

 

    一般公共预算

14,724.23

202 外交支出

 

    政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

260.80

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

673.72

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

14,311.31

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

小           计

 14985.03

小           计

 14985.03

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

230 转移性支出

 

收  入  总  计

14985.03 

支  出  合  计

14985.03 

 

表二:

部门收入总体情况表

编制部门:塔管局财务审计处                                       单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总  计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

 

 

塔里木河流域管理局

1,259.78

1,259.78

 

 

 

 

 

 

 

208

05

04

未归口管理的行政单位离退休

51.04

51.04

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

96.80

96.80

 

 

 

 

 

 

 

213

03

01

行政运行

781.94

781.94

 

 

 

 

 

 

 

213

03

11

水资源节约管理与保护

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

 

213

03

99

其他水利支出

300.00

300.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塔里木河流域管理局信息中心

266.57

266.57

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.69

21.69

 

 

 

 

 

 

 

213

03

33

信息管理

154.88

154.88

 

 

 

 

 

 

 

213

03

99

其他水利支出

90.00

90.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塔里木河流域干流管理局

1,571.32

1,553.52

 

 

 

17.80

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.04

29.04

 

 

 

 

 

 

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

5.42

5.42

 

 

 

 

 

 

 

213

03

06

水利工程运行与维护

1,231.86

1,214.06

 

 

 

17.80

 

 

 

213

03

11

水资源节约管理与保护

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

213

03

99

其他水利支出

300.00

300.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塔里木河流域干流管理局上游管理处

550.73

550.73

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.21

60.21

 

 

 

 

 

 

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

3.65

3.65

 

 

 

 

 

 

 

213

03

06

水利工程运行与维护

486.87

486.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塔里木河流域干流管理局中游管理处

644.03

644.03

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.30

78.30

 

 

 

 

 

 

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

0.98

0.98

 

 

 

 

 

 

 

213

03

06

水利工程运行与维护

564.75

564.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塔里木河流域干流管理局下游管理处

267.36

267.36

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.16

32.16

 

 

 

 

 

 

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

1.11

1.11

 

 

 

 

 

 

 

213

03

06

水利工程运行与维护

234.09

234.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塔里木河流域水政监察分队

228.00

228.00

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.05

13.05

 

 

 

 

 

 

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

6.62

6.62

 

 

 

 

 

 

 

213

03

09

水利执法监督

96.33

96.33

 

 

 

 

 

 

 

213

03

10

水土保持

40.00

40.00

 

 

 

 

 

 

 

213

03

99

其他水利支出

72.00

72.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塔里木河流域管理局驻乌鲁木齐办事处

76.58

76.58

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.91

8.91

 

 

 

 

 

 

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

1.10

1.10

 

 

 

 

 

 

 

213

03

11

水资源节约管理与保护

66.57

66.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塔里木河流域喀什管理局

3,221.03

3,221.03

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.38

52.38

 

 

 

 

 

 

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

22.77

22.77

 

 

 

 

 

 

 

213

03

06

水利工程运行与维护

2,966.92

2,966.92

 

 

 

 

 

 

 

213

03

17

水利技术推广

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

 

213

03

99

其他水利支出

158.96

158.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塔里木河流域巴音郭楞管理局

2,643.50

2,510.50

 

 

 

133.00

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.54

36.54

 

 

 

 

 

 

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

25.13

25.13

 

 

 

 

 

 

 

213

03

06

水利工程运行与维护

2,091.83

1,958.83

 

 

 

133.00

 

 

 

213

03

99

其他水利支出

490.00

490.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塔里木河流域阿克苏管理局

2,333.95

2,253.95

 

 

 

80.00

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.21

49.21

 

 

 

 

 

 

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

17.28

17.28

 

 

 

 

 

 

 

213

03

06

水利工程运行与维护

2,017.46

1,937.46

 

 

 

80.00

 

 

 

213

03

99

其他水利支出

250.00

250.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塔里木河流域和田管理局

1,204.72

1,174.72

 

 

 

30.00

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.67

48.67

 

 

 

 

 

 

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

11.66

11.66

 

 

 

 

 

 

 

213

03

06

水利工程运行与维护

1,032.39

1,002.39

 

 

 

30.00

 

 

 

213

03

99

其他水利支出

112.00

112.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局

488.68

488.68

 

 

 

 

 

 

 

213

03

06

水利工程运行与维护

468.68

468.68

 

 

 

 

 

 

 

213

03

99

其他水利支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新疆维吾尔自治区塔里木河流域希尼尔水库管理局

228.78

228.78

 

 

 

 

 

 

 

213

01

08

病虫害控制

60.00

60.00

 

 

 

 

 

 

 

213

03

06

水利工程运行与维护

162.78

162.78

 

 

 

 

 

 

 

213

03

99

其他水利支出

6.00

6.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

14,985.03

14,724.23

 

 

 

260.80

 

 

 

 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:塔管局财务审计处                                  单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

塔里木河流域管理局

1,259.78

929.78

330.00

208

05

04

      未归口管理的行政单位离退休

51.04

51.04

 

208

05

05

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

96.80

96.80

 

213

03

01

      行政运行

781.94

781.94

 

213

03

11

      水资源节约管理与保护

30.00

 

30.00

213

03

99

      其他水利支出

300.00

 

300.00

 

 

 

塔里木河流域管理局信息中心

266.57

176.57

90.00

208

05

05

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.69

21.69

 

213

03

33

      信息管理

154.88

154.88

 

213

03

99

      其他水利支出

90.00

 

90.00

 

 

 

塔里木河流域干流管理局

1,571.32

255.52

1,315.80

208

05

05

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.04

29.04

 

208

05

99

      其他行政事业单位离退休支出

5.42

5.42

 

213

03

06

      水利工程运行与维护

1,231.86

221.06

1,010.80

213

03

11

      水资源节约管理与保护

5.00

 

5.00

213

03

99

      其他水利支出

300.00

 

300.00

 

 

 

塔里木河流域干流管理局上游管理处

550.73

550.73

 

208

05

05

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.21

60.21

 

208

05

99

      其他行政事业单位离退休支出

3.65

3.65

 

213

03

06

      水利工程运行与维护

486.87

486.87

 

 

 

 

塔里木河流域干流管理局中游管理处

644.03

644.03

 

208

05

05

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.30

78.30

 

208

05

99

      其他行政事业单位离退休支出

0.98

0.98

 

213

03

06

      水利工程运行与维护

564.75

564.75

 

 

 

 

塔里木河流域干流管理局下游管理处

267.36

267.36

 

208

05

05

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.16

32.16

 

208

05

99

      其他行政事业单位离退休支出

1.11

1.11

 

213

03

06

      水利工程运行与维护

234.09

234.09

 

 

 

 

塔里木河流域水政监察分队

228.00

116.00

112.00

208

05

05

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.05

13.05

 

208

05

99

      其他行政事业单位离退休支出

6.62

6.62

 

213

03

09

      水利执法监督

96.33

96.33

 

213

03

10

      水土保持

40.00

 

40.00

213

03

99

      其他水利支出

72.00

 

72.00

 

 

 

塔里木河流域管理局驻乌鲁木齐办事处

76.58

76.58

 

208

05

05

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.91

8.91

 

208

05

99

      其他行政事业单位离退休支出

1.10

1.10

 

213

03

11

      水资源节约管理与保护

66.57

66.57

 

 

 

 

塔里木河流域喀什管理局

3,221.03

2,900.07

320.96

208

05

05

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.38

52.38

 

208

05

99

      其他行政事业单位离退休支出

22.77

22.77

 

213

03

06

      水利工程运行与维护

2,966.92

2,824.92

142.00

213

03

17

      水利技术推广

20.00

 

20.00

213

03

99

      其他水利支出

158.96

 

158.96

 

 

 

塔里木河流域巴音郭楞管理局

2,643.50

1,606.50

1,037.00

208

05

05

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.54

36.54

 

208

05

99

      其他行政事业单位离退休支出

25.13

25.13

 

213

03

06

      水利工程运行与维护

2,091.83

1,544.83

547.00

213

03

99

      其他水利支出

490.00

 

490.00

 

 

 

塔里木河流域阿克苏管理局

2,333.95

1,697.95

636.00

208

05

05

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.21

49.21

 

208

05

99

      其他行政事业单位离退休支出

17.28

17.28

 

213

03

06

      水利工程运行与维护

2,017.46

1,631.46

386.00

213

03

99

      其他水利支出

250.00

 

250.00

 

 

 

塔里木河流域和田管理局

1,204.72

1,023.72

181.00

208

05

05

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.67

48.67

 

208

05

99

      其他行政事业单位离退休支出

11.66

11.66

 

213

03

06

      水利工程运行与维护

1,032.39

963.39

69.00

213

03

99

      其他水利支出

112.00

 

112.00

 

 

 

新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局

488.68

433.68

55.00

213

03

06

      水利工程运行与维护

468.68

433.68

35.00

213

03

99

      其他水利支出

20.00

 

20.00

 

 

 

新疆维吾尔自治区塔里木河流域希尼尔水库管理局

228.78

122.95

105.83

213

01

08

      病虫害控制

60.00

 

60.00

213

03

06

      水利工程运行与维护

162.78

122.95

39.83

213

03

99

      其他水利支出

6.00

 

6.00

 

 

 

合计

14,985.03

10,801.44

4,183.59

 

 

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:塔管局财务审计处                       单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项    目

合计

功  能  分  类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

14,724.23

201 一般公共服务支出

 

 

 

 一般公共预算

14,724.23

202 外交支出

 

 

 

 政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

673.72

673.72

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

14,050.51

14,050.51

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费支出

 

 

 

小       计

14,724.23

小           计

14,724.23

14,724.23

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

收  入  总  计

14,724.23

支  出  总  计

14,724.23

14,724.23

 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:塔管局财务审计处

 

  

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

塔里木河流域管理局

1,259.78

929.78

330.00

208

05

04

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

96.80

96.80

 

208

05

05

      行政运行

781.94

781.94

 

213

03

01

      水资源节约管理与保护

30.00

 

30.00

213

03

11

      其他水利支出

300.00

 

300.00

213

03

99

塔里木河流域管理局信息中心

266.57

176.57

90.00

 

 

 

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.69

21.69

 

208

05

05

      信息管理

154.88

154.88

 

213

03

33

      其他水利支出

90.00

 

90.00

213

03

99

塔里木河流域干流管理局

1,553.52

255.52

1,298.00

 

 

 

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.04

29.04

 

208

05

05

      其他行政事业单位离退休支出

5.42

5.42

 

208

05

99

      水利工程运行与维护

1,214.06

221.06

993.00

213

03

06

      水资源节约管理与保护

5.00

 

5.00

213

03

11

      其他水利支出

300.00

 

300.00

213

03

99

塔里木河流域干流管理局上游管理处

550.73

550.73

 

 

 

 

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.21

60.21

 

208

05

05

      其他行政事业单位离退休支出

3.65

3.65

 

208

05

99

      水利工程运行与维护

486.87

486.87

 

213

03

06

塔里木河流域干流管理局中游管理处

644.03

644.03

 

 

 

 

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.30

78.30

 

208

05

05

      其他行政事业单位离退休支出

0.98

0.98

 

208

05

99

      水利工程运行与维护

564.75

564.75

 

213

03

06

塔里木河流域干流管理局下游管理处

267.36

267.36

 

 

 

 

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.16

32.16

 

208

05

05

      其他行政事业单位离退休支出

1.11

1.11

 

208

05

99

      水利工程运行与维护

234.09

234.09

 

213

03

06

塔里木河流域水政监察分队

228.00

116.00

112.00

 

 

 

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.05

13.05

 

208

05

05

      其他行政事业单位离退休支出

6.62

6.62

 

208

05

99

      水利执法监督

96.33

96.33

 

213

03

09

      水土保持

40.00

 

40.00

213

03

10

      其他水利支出

72.00

 

72.00

213

03

99

塔里木河流域管理局驻乌鲁木齐办事处

76.58

76.58

 

 

 

 

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.91

8.91

 

208

05

05

      其他行政事业单位离退休支出

1.10

1.10

 

208

05

99

      水资源节约管理与保护

66.57

66.57

 

213

03

11

塔里木河流域喀什管理局

3,221.03

2,900.07

320.96

 

 

 

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.38

52.38

 

208

05

05

      其他行政事业单位离退休支出

22.77

22.77

 

208

05

99

      水利工程运行与维护

2,966.92

2,824.92

142.00

213

03

06

      水利技术推广

20.00

 

20.00

213

03

17

      其他水利支出

158.96

 

158.96

213

03

99

塔里木河流域巴音郭楞管理局

2,510.50

1,606.50

904.00

 

 

 

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.54

36.54

 

208

05

05

      其他行政事业单位离退休支出

25.13

25.13

 

208

05

99

      水利工程运行与维护

1,958.83

1,544.83

414.00

213

03

06

      其他水利支出

490.00

 

490.00

213

03

99

塔里木河流域阿克苏管理局

2,253.95

1,697.95

556.00

 

 

 

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.21

49.21

 

208

05

05

      其他行政事业单位离退休支出

17.28

17.28

 

208

05

99

      水利工程运行与维护

1,937.46

1,631.46

306.00

213

03

06

      其他水利支出

250.00

 

250.00

213

03

99

塔里木河流域和田管理局

1,174.72

1,023.72

151.00

 

 

 

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.67

48.67

 

208

05

05

      其他行政事业单位离退休支出

11.66

11.66

 

208

05

99

      水利工程运行与维护

1,002.39

963.39

39.00

213

03

06

      其他水利支出

112.00

 

112.00

213

03

99

新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局

488.68

433.68

55.00

 

 

 

      水利工程运行与维护

468.68

433.68

35.00

213

03

06

      其他水利支出

20.00

 

20.00

213

03

99

新疆维吾尔自治区塔里木河流域希尼尔水库管理局

228.78

122.95

105.83

 

 

 

      病虫害控制

60.00

 

60.00

213

01

08

      水利工程运行与维护

162.78

122.95

39.83

213

03

06

      其他水利支出

6.00

 

6.00

 

 

 

合计

14,724.23

10,801.44

3,922.79

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:塔管局财务审计处

 

          

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

 

 

塔里木河流域管理局

929.78

780.61

149.17

301

 

  工资福利支出

729.57

729.57

0.00

301

01

    基本工资

236.99

236.99

0.00

301

02

    津贴补贴

227.28

227.28

0.00

301

03

    奖金

19.75

19.75

0.00

301

08

    机关事业单位基本养老保险缴费

96.80

96.80

0.00

301

10

    职工基本医疗保险缴费

41.78

41.78

0.00

301

11

    公务员医疗补助缴费

32.50

32.50

0.00

301

12

    其他社会保障缴费

2.46

2.46

0.00

301

13

    住房公积金

58.08

58.08

0.00

301

99

    其他工资福利支出

13.93

13.93

0.00

302

 

  商品和服务支出

149.17

0.00

149.17

302

05

    水费

1.00

0.00

1.00

302

06

    电费

4.00

0.00

4.00

302

08

    取暖费

43.00

0.00

43.00

302

11

    差旅费

60.00

0.00

60.00

302

17

    公务接待费

1.00

0.00

1.00

302

28

    工会经费

6.15

0.00

6.15

302

29

    福利费

5.53

0.00

5.53

302

31

    公务用车运行维护费

15.00

0.00

15.00

302

99

    其他商品和服务支出

13.49

0.00

13.49

303

 

  对个人和家庭的补助

51.04

51.04

0.00

303

07

    医疗费补助

45.37

45.37

0.00

303

99

    其他对个人和家庭的补助支出

5.67

5.67

0.00

 

 

塔里木河流域管理局信息中心

176.57

165.58

10.99

301

 

  工资福利支出

165.58

165.58

0.00

301

01

    基本工资

51.32

51.32

0.00

301

02

    津贴补贴

15.97

15.97

0.00

301

03

    奖金

4.28

4.28

0.00

301

07

    绩效工资

36.89

36.89

0.00

301

08

    机关事业单位基本养老保险缴费

21.69

21.69

0.00

301

10

    职工基本医疗保险缴费

9.38

9.38

0.00

301

11

    公务员医疗补助缴费

7.29

7.29

0.00

301

12

    其他社会保障缴费

2.62

2.62

0.00

301

13

    住房公积金

13.01

13.01

0.00

301

99

    其他工资福利支出

3.13

3.13

0.00

302

 

  商品和服务支出

10.99

0.00

10.99

302

01

    办公费

0.50

0.00

0.50

302

02

    印刷费

0.10

0.00

0.10

302

07

    邮电费

0.05

0.00

0.05

302

08

    取暖费

1.20

0.00

1.20

302

11

    差旅费

4.43

0.00

4.43

302

16

    培训费

0.15

0.00

0.15

302

17

    公务接待费

0.10

0.00

0.10

302

28

    工会经费

1.35

0.00

1.35

302

29

    福利费

1.21

0.00

1.21

302

31

    公务用车运行维护费

1.70

0.00

1.70

302

99

    其他商品和服务支出

0.20

0.00

0.20

 

 

塔里木河流域干流管理局

255.52

227.20

28.32

301

 

  工资福利支出

221.78

221.78

0.00

301

01

    基本工资

64.80

64.80

0.00

301

02

    津贴补贴

29.63

29.63

0.00

301

03

    奖金

5.40

5.40

0.00

301

07

    绩效工资

45.37

45.37

0.00

301

08

    机关事业单位基本养老保险缴费

29.04

29.04

0.00

301

10

    职工基本医疗保险缴费

12.58

12.58

0.00

301

11

    公务员医疗补助缴费

9.79

9.79

0.00

301

12

    其他社会保障缴费

3.56

3.56

0.00

301

13

    住房公积金

17.42

17.42

0.00

301

99

    其他工资福利支出

4.19

4.19

0.00

302

 

  商品和服务支出

28.32

0.00

28.32

302

01

    办公费

2.00

0.00

2.00

302

05

    水费

0.56

0.00

0.56

302

06

    电费

3.00

0.00

3.00

302

08

    取暖费

9.00

0.00

9.00

302

11

    差旅费

5.00

0.00

5.00

302

17

    公务接待费

0.44

0.00

0.44

302

28

    工会经费

1.89

0.00

1.89

302

29

    福利费

1.70

0.00

1.70

302

31

    公务用车运行维护费

4.73

0.00

4.73

303

 

  对个人和家庭的补助

5.42

5.42

0.00

303

07

    医疗费补助

4.82

4.82

0.00

303

99

    其他对个人和家庭的补助支出

0.60

0.60

0.00

 

 

塔里木河流域干流管理局上游管理处

550.73

509.75

40.98

301

 

  工资福利支出

506.10

506.10

0.00

301

01

    基本工资

115.92

115.92

0.00

301

02

    津贴补贴

105.00

105.00

0.00

301

03

    奖金

9.66

9.66

0.00

301

07

    绩效工资

105.08

105.08

0.00

301

08

    机关事业单位基本养老保险缴费

60.21

60.21

0.00

301

10

    职工基本医疗保险缴费

29.34

29.34

0.00

301

11

    公务员医疗补助缴费

22.82

22.82

0.00

301

12

    其他社会保障缴费

8.01

8.01

0.00

301

13

    住房公积金

40.28

40.28

0.00

301

99

    其他工资福利支出

9.78

9.78

0.00

302

 

  商品和服务支出

40.98

0.00

40.98

302

01

    办公费

2.00

0.00

2.00

302

02

    印刷费

1.00

0.00

1.00

302

05

    水费

1.50

0.00

1.50

302

06

    电费

1.50

0.00

1.50

302

07

    邮电费

1.00

0.00

1.00

302

08

    取暖费

12.00

0.00

12.00

302

09

    物业管理费

1.00

0.00

1.00

302

11

    差旅费

8.00

0.00

8.00

302

17

    公务接待费

0.30

0.00

0.30

302

28

    工会经费

3.73

0.00

3.73

302

29

    福利费

3.35

0.00

3.35

302

31

    公务用车运行维护费

3.00

0.00

3.00

302

99

    其他商品和服务支出

2.60

0.00

2.60

303

 

  对个人和家庭的补助

3.65

3.65

0.00

303

05

    生活补助

1.43

1.43

0.00

303

07

    医疗费补助

1.97

1.97

0.00

303

99

    其他对个人和家庭的补助支出

0.25

0.25

0.00

 

 

塔里木河流域干流管理局中游管理处

644.03

599.13

44.90

301

 

  工资福利支出

598.15

598.15

0.00

301

01

    基本工资

161.19

161.19

0.00

301

02

    津贴补贴

86.35

86.35

0.00

301

03

    奖金

13.43

13.43

0.00

301

07

    绩效工资

130.53

130.53

0.00

301

08

    机关事业单位基本养老保险缴费

78.30

78.30

0.00

301

10

    职工基本医疗保险缴费

34.03

34.03

0.00

301

11

    公务员医疗补助缴费

26.46

26.46

0.00

301

12

    其他社会保障缴费

9.54

9.54

0.00

301

13

    住房公积金

46.98

46.98

0.00

301

99

    其他工资福利支出

11.34

11.34

0.00

302

 

  商品和服务支出

44.90

0.00

44.90

302

01

    办公费

3.00

0.00

3.00

302

05

    水费

1.00

0.00

1.00

302

06

    电费

4.00

0.00

4.00

302

08

    取暖费

16.00

0.00

16.00

302

11

    差旅费

4.23

0.00

4.23

302

17

    公务接待费

0.60

0.00

0.60

302

28

    工会经费

4.95

0.00

4.95

302

29

    福利费

4.46

0.00

4.46

302

31

    公务用车运行维护费

4.90

0.00

4.90

302

99

    其他商品和服务支出

1.76

0.00

1.76

303

 

  对个人和家庭的补助

0.98

0.98

0.00

303

07

    医疗费补助

0.87

0.87

0.00

303

99

    其他对个人和家庭的补助支出

0.11

0.11

0.00

 

 

塔里木河流域干流管理局下游管理处

267.36

246.82

20.54

301

 

  工资福利支出

245.71

245.71

0.00

301

01

    基本工资

64.47

64.47

0.00

301

02

    津贴补贴

36.27

36.27

0.00

301

03

    奖金

5.37

5.37

0.00

301

07

    绩效工资

54.69

54.69

0.00

301

08

    机关事业单位基本养老保险缴费

32.16

32.16

0.00

301

10

    职工基本医疗保险缴费

13.99

13.99

0.00

301

11

    公务员医疗补助缴费

10.88

10.88

0.00

301

12

    其他社会保障缴费

3.92

3.92

0.00

301

13

    住房公积金

19.30

19.30

0.00

301

99

    其他工资福利支出

4.66

4.66

0.00

302

 

  商品和服务支出

20.54

0.00

20.54

302

01