塔里木河流域喀什管理局2019年度部门决算公开
来源: 作者:喀什管理局 点击数:3 发表时间:2020-10-23 05:13
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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 


第一部分 部门单位概况

一、主要职能

根据《关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域喀什管理局主要职责机构设置和人员编制方案的批复》(新塔组人(2014)42号),我局的主要工作职责如下:

(一)贯彻落实《水法》、《防洪法》、《河道管理条例》、《水土保持法》以及《新疆维吾尔自治区塔里木河流域水资源管理条例》等有关法律、法规。拟订流域性的水利政策法规,负责管辖范围内的水行政执法、水政监察和水事纠纷调处工作。

(二)组织编制流域综合规划及专业规划并监督实施, 在授权范围内,组织开展流域内水利项目的前期工作,对流域内水利

项目进行技术预审查。

(三)负责流域水资源统一管理。在管辖范围内组织实施取水许可制度;根据批准的流域内水量分配方案和调度预案,实施水量统一管理和调度,负责管辖范围内水库及电站的水量统一调度,负责向塔里木河干流生态输水;组织、指导流域内水资源论证工作;指导流域内节约用水工作指导流域水能资源开发利用。

(四)负责流域水资源保护工作。按照水功能区划核定水域纳污能力,并监督实施;审核入河排污口的设置;负责流域内河湖的水量和水质监测工作。

(五)负责管辖范围内河道管理及水利工程的建设与运行管理。负责河道范围内建设项目的审查许可及河道采砂管理。

(六)依法在管辖范围内开展水土保持监督管理工作。组织开展流域水利科技、统计和信息化建设工作。

(七)负责直管水利国有资产的运营管理;研究提出直管工程的水价以及其他收费项目的立项、调整建议方案;负责水费征收。负责直管水利项目资金的使用、管理和监督。

(八)在流域内开展防汛抗旱协调、调度和监督管理工作。参与协调水利突发事件应急工作。

(九)承办新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

根据新事改办[2014]71号文件规定喀什管理局机构规格相当县(处)级,核定事业编制40名,经费实行全额预算管理,公益性人员228名。

喀什局内设9个机构,机构规格均为正科级。 

分别是:1、办公室(党委办公室)、2、组织人事科、3、财务审计科、4、规划计划科、5、水政水资源科(水政监察支队)、6、水量调度信息科(防汛抗旱办公室)、 7、建设与管理科(安全监督科)、8、纪检委(监察室)、9、工会委员会。

喀什管理局2019年度,实有人数347人,其中:在职人员336人,离休人员1人,退休人员10人。

情况一:有下属预算单位按以下内容说明:

从部门决算单位构成看,我单位为纳入2019年度部门决算汇编范围的独立核算单位,为单户录入,执行新政府会计制度,为三级预算单位。

序号

单位名称

备注

1

塔里木河流域喀什管理局管理局











纳入喀什管理局2019年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

情况二:无下属预算单位按以下内容说明:

 

 

 

 

 

 

从部门决算单位构成看,喀什管理局2019年度部门决算包括:喀什管理局2019年度部门决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入4401.48万元,与上年20984.45万元相比,减少16582.97万元,降低79%;主要原因是2019年度没有新增基建项目,没有基建投资收入;支出6518.24万元,与上年21149.89万元相比,减少了14631.65万元,降低69%;主要原因是2019年度没有新增基建项目,只是延续以前年度项目;结余6901.24万元,与上年9018.00万元相比,减少2116.76万元,降低23%,主要原因是2019年度没有新增基建项目,没有基建投资收入,只是延续以前年度项目。

2019年度,喀什局收入决算数4401.48万元,与年初预算数3221.03万元相比,增加了1180.45万元,增加37%,总收入决算数较部门预算数增加主要是财政拨款收入增加所致,原因为年终追加资金与自治区财政厅经建处拨付的基本建设资金通过中央转移支付方式下拨且资金量较大,不纳入当年部门预算,故造成预决算差异。增加项目:1、追加了在职及退休人员绩效奖励金41.30万元;2、追加了全额退休人员职业年金0.60万元,3、追加了2019年调整高定工资档次补助资金2.52万元,4、追加了基建项目民生饮水枢纽除险加固工程收入1103.00万元,5、追加了特大防汛补助费及农业生产和水利救灾资金40.00万元;据新财农【2019】62号文收回机关事业单位基本养老保险缴费支出6.98万元。

2019年年初喀什局结转结余决算数9018.00万元,主要是: 叶尔羌河灌区续建配套节水改造工程2212.90万元、喀群除险加固工程2186.45万元、叶尔羌河48团桥至艾力克塔木渠首河道治理及提孜那甫河下游退水工程4618.65万元结转结余。

2019年本年支出决算数6518.24万元较年初预算支出数3221.03万元增加3297.21万元,差异原因为决算数中含自治区财政厅经建处下达的中央预算投资、农业处下达自治区地方配套资金和人员经费及专项业务类项目支出,而年初预算数仅为我局向自治区财政厅农业处报送的人员经费及业务类项目支出预算。

2019年喀什局年末结转结余决算数6901.24万元,主要是: 叶尔羌河灌区续建配套节水改造工程结转结余1949.58万元,喀群除险加固工程结转结余1229.30万元,叶尔羌河48团桥至艾力克塔木渠首河道治理及提孜那甫河下游退水工程结转结余3722.36万元。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入4401.48万元,其中:财政拨款收入4401.48万元,占100%。与预算相比情况,2019年部门预算收入3221.03万元,决算较预算数增加1180.45万元。预决算差异的原因是年中财政厅经建处拨付的中央转移支付的基本建设资金不在年初预算中。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出6518.24万元,其中:基本支出2937.52万元,占45%;项目支出3580.72万元,占55%;2019年本年支出决算数6518.24万元,较预算支出数3221.03万元,增加3297.21万元,基本支出决算数较基本支出预算数增加37.44万元,项目支出决算数较项目支出预算数增加3259.77万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入4401.48万元,与上年20984.45万元相比,减少16582.97万元,降低79%。主要原因是2019年没有新增基建项目,都是延续以前年度项目。财政拨款支出6518.24万元,与上年21149.89万元相比,减少14631.65万元,降低69%。主要原因是2019年没有新增基建项目,都是延续以前年度项目。

与年初预算数相比情况:2019年我局财政拨款收入年初预算数3221.03万元,决算数4401.48万元,预决算差异率37%,与财政拨款预算数3221.03万元相比,增加了1180.45万元,增加的原因为1、追加了在职及退休人员绩效奖励金41.30万元;2、追加了全额退休人员职业年金0.60万元,3、追加了2019年调整高定工资档次补助资金2.52万元,4、追加了基建项目民生饮水枢纽除险加固工程收入1103.00万元,5、追加了特大防汛补助费及农业生产和水利救灾资金40.00万元;据新财农【2019】62号文收回机关事业单位基本养老保险缴费支出6.98万元。

我局2019年度部门决算支出总额为6518.24万元,2019年预算支出数3221.03万元,差异率为102.86%,原因是基建项目没有年初预算,支出总额包括基建项目支出和一般公共预算财政拨款支出数;基本支出人员经费年初预算数2838.86万元,决算数2886.68万元,差异率1.68%;因追加了调整高定工资补助资金,职业年金及在职及退休人员绩效奖励金;基本支出日常公用经费年初预算数61.21万元,决算数50.84万元,差异率-16.95%;原因是将日常公用经费预算数调剂到人员工资福利支出财政预算不足部分。项目支出年初预算数320.96万元,决算数3580.72万元,差异率1016%;原因是基建项目没有年初预算,支出决算数包括基建项目支出和一般公共预算财政拨款支出数。其中,基本支出2937.52万元,占增加支出总额的45%,项目支出3580.72万元,占增加支出总额的55%。基本支出2937.52万元,其中:工资福利支出2863.91万元,占基本支出的97%,商品服务支出50.84万元,占基本支出总额的2%,对个人和家庭补助支出22.77万元,占基本支出总额的1%。

项目支出中,公益性水利工程维修养护142万元占项目总支出总额3580.72万元的4%,流域水资源管理经费158.96万元占项目总支出的4%,下达农业救灾及特大防汛抗旱补助资金20万元占项目总支出的1%,农业和水利救灾资金20万元占项目总支出的1%,水利科技专项20万元占项目总支出的1%,水利工程建设3219.76万元占项目总支出的90%.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出6518.24万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.40万元

2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.60万元

2080599其他行政事业单位离退休支出22.77万元

2130305水利工程建设3219.76万元

2130306水利工程运行与维护3010.74万元

2130314 防汛40万元

2130317水利技术推广20万元

2130399其他水利支出158.96万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2937.52万元,其中:人员经费2886.68万元,包括:基本工资881.83万元、津贴补贴906.63万元、奖金43.31万元、绩效工资588.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费275.06万元、职业年金缴费0.60万元、职工基本医疗保险缴费102.87万元、公务员医疗补助缴费0.30万元、其他社会保障缴费30.24万元、住房公积金34.54万元、生活补助9.48万元、医疗费补助5.71万元、奖励金6.44万元、其他对个人和家庭的补助1.14万元。

公用经费50.84万元,包括:办公费1.01万元、水费6.14万元、电费14.82万元、邮电费3.86万元、取暖费15.74万元、物业管理费2.23万元、工会经费3.70万元、福利费3.33万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.80万元,比上年减少1.18万元,降低11%,主要原因是“三公”经费遵循只减不增的原则。其中,公务用车购置及运行维护费支出9.80万元,占100%,比上年减少1.18万元,降低11%,主要原因是“三公”经费遵循只减不增的原则,具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费9.8万元,其中,公务用车运行维护费9.80万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油、维修、过路等费用开支。车辆购置款从水费资金中支付,车辆固定资产也在水费账户中,所以新政府会计制度账套中未有公务用车保有量。

2019年度没有因公出国(境)团组数及人数,没有公务接待费用。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10万元,决算数9.80万元,预决算差异率2%,主要原因是:预算批复是按照整数批复,实际支出时存在角分之差。公务用车运行费预算数10万元,决算数9.8万元,预决算差异率2%,主要原因是:预算批复是按照整数批复,实际支出时存在角分之差。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度喀什局日常公用经费支出411.79万元,比上年508.20万元,减少96.41万元,降低19%,主要原因是节约开支,所需办公费、电费、水费、邮电费、差旅费等相应减少所致。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额4714.91万元,其中:政府采购货物支出607.96万元、政府采购工程支出661.81万元、政府采购服务支出3445.14万元。

(三)国有资产占用情况说明    

截至2019年12月31日,资产总计27738.00万元,其中:流动资产净值6901.24万元、非流动资产20836.76万元、其中:固定资产净值22.52万元,房屋与车辆都是从水费资金中支付,房屋与车辆固定资产也在水费账户中核算,所以新政府会计制度账套没有房屋与车辆保有量。

十、预算绩效的情况说明

2019年度,本部门单位预算绩效自评情况:

(1)、 叶尔羌河流域主要作物需水规律及灌溉制度研究项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,叶尔羌河流域主要作物需水规律及灌溉制度研究项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。主要产出和效果:移栽苹果成活率达到91%,目前过冬期果树平均干高稳定在1.2m,生长期增加0.63m,果树米径,平均增加了1.0 cm;移栽桃子成活率达到87%,目前过冬期果树平均干高稳定在1.5m,生长期增加0.70m,果树米径,平均增加了1.2 cm;

种植红枣成活率为36%,目前过冬期果树平均干高稳定在1.1m,生长期增加0.40m,果树米径,平均增加了1.0 cm。

发现的问题及原因:一是通过今年红枣移栽来看林果移栽期不适宜进行滴灌;二是按照滴灌方式致使部分果树由于缺水,造成成活率得不到保证。

下一步改进措施:一是应加强试验人员的交流和培训,以便更好的开展后续试验工作。二是今后将采取沟渠灌,以确保果树成活率。

(2)公益性水利工程维修养护经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标, 公益性水利工程维修养护经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为142万元,执行数为142万元,完成预算的100%。主要产出和效果:按照年初计划完成喀群、东岸大渠第一管理站、西岸大渠第一管理站、依干其水库管理站、提孜那甫河下游管理站、中游渠首管理站及苏库恰克水库管理站8个运行管理站渠道、闸门及防洪工程设施采取整修、恢复或局部改善原有工程设施,100%确保我局渠道、闸门及防洪工程设施的正常使用和安全运行。工程完成率达100%,质量合格率达100%。

项目顺利完成使我局工程防洪能力得到很大的改善,流域水资源的充分合理利用,灌溉条件和生态环境得到改善,同时流域人民的生命财产安全也得到了很大程度上的保障,工程安全运行保障率达100%。

发现的问题及原因:运行管理单位加强工程运行管理人员培训,提高运行管理水平,确保工程安全运行,充分发挥工程效益。

下一步改进措施:进一步做好工程日常巡视巡查工作,加强工程冬季运行管理工作。

(3)流域水资源管理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标, 流域水资源管理项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为158.96万元,执行数为158.96万元,完成预算的100%。主要产出和效果:1、组织开展宪法宣传活动、安全生产法、纪律知识微考堂、法学在线、学习强国等学习活动,充分利用“中国水周”在流域内积极水法宣传活动,提高流域内18.5万人民人民群众水法律法规意识。

2、认真开展水行政许可管理工作,办理2起涉河建设项目建设方案初审会、受理4起河道采砂许可申请。按要求开展取水许可年检工作,4月下旬下发水量分解方案及取水许可年检的通知,6月组织人员对各单位上报取水许可年检材料逐一审核,6月底完成15家用水单位取水许可年检材料工作,核定2019年度许可取水总量为50.96亿立方米(喀群断面以下)。

8月启动向重点胡杨林区生态补水及下放塔河生态用水工作,截至到目前,完成了向重点胡杨林区生态补水1.1亿立方米,向下放塔河生态用水工作仍在继续。

3、积极开展河长制工作,协助配合叶尔羌河喀什地区河长巡河3次,提孜那甫河河长巡河2次,维护河道生命健康。认真开展河道岸线利用规划编制工作,2月编制完成叶尔羌河、提孜那甫河岸线保护利用规划报告初稿,3月报塔管局初审查,4月报自治区水利厅技术审查;6月报塔管局再审,7月自治区水利厅组织审查。目前,已按自治区水利厅7月审查意见,修改完善报自治区水利厅。

4、加强水质监测工作,对流域内89眼重点监测井进行实测埋深监测,1-9月地下水埋深监测681井次。完成107个地表水、159个地下水水样常规检测工作,66个地表水全分析检测工作,编制叶尔羌河流域水质监测报告4期,按要求及时报送塔管局;河道水质Ⅱ类达标率100%。

5、认真开展《艾里克塔木以下河道损失及区域耗水分析》科研项目。3月与清华大学签订《艾里克塔木以下河道损失及区域耗水分析》科研项目协议。4月完成气象、径流、地下水等方面数据收集和整理;5至6月,组织人员对下游河道进行现场考察,河道水均衡模型构建,选定了观测站的位置,设备待安装。同时,基于MODIS遥感数据分析对绿洲植被的变化和遥感蒸散发进行了分析研究。

6、组织开展河道巡查及水行政执法工作,1至9月开展河道巡查848次,合计2676人次,巡查距离2.8万公里,依法制止水事违法行为96起;开展联合执法6次,查处水事违法案件2起,维护河道健康安全运行及流域正常用水秩序。

7、认真开展水资源费征收工作,收取水资源费141.92万元、水土保持补偿费139.51万元。

发现的问题及原因:因实际工作开展情况与当初制定的工作计划存在一定的误差,导致2019年度流域水资源管理项目经费支出未能严格按照当初制定计划实施,存在一定的偏差。

下一步改进措施:一是加强项目经费预算管理,提高项目计划的全面性、准确性,二是严格项目经费支出管理,严格按照项目计划支出费用。

(4)防洪抢险项目绩效自评综述:该项目年初没有预算,为年中追加预算,追加预算数20万元,执行数20万元,完成追加预算的100%,自评得分100分。主要产出和效果:根据汛期河道水流冲刷,危害渠首、渠道安全,通过对对西岸大渠九号跌水抢修,减弱洪水对水利工程的冲刷,确保了我局渠首、渠道安全,灌区人民生命财产安全得到很大程度上的保障。

发现的问题及原因:非汛期加强工程维护,提高运行管理水平,确保工程安全运行。

下一步改进措施:进一步做好工程日常巡视巡查工作,加强工程冬季运行管理工作。

(5)中央水利救灾资金项目绩效自评综述:该项目年初没有预算,为年中追加预算,追加预算数20万元,执行数20万元,完成追加预算的100%,自评得分100分。主要产出和效果:根据汛期叶河主河道水流冲刷喀群渠首、中游渠首及东岸引洪大渠,危害渠首、渠道安全,通过对喀群泄洪闸4、5、6孔群板抢修,东岸引洪大渠10+000-12+000渠道抢修,中游渠首橡胶坝维修,减弱洪水对水利工程的冲刷,确保了我局渠首、渠道安全,灌区人民生命财产安全得到很大程度上的保障。

十一、根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目五个,分别为公益性水利工程维修养护经费、流域水资源管理项目、叶尔羌河流域主要作物需水规律及灌溉制度研究项目、中央水利救灾资金项目、自治区特大防汛补助费项目,共涉及资金360.96万元。预算绩效管理取得的成效:

(一)健全事前绩效目标编审体系。

一是实现绩效目标与部门预算同步。将项目支出和部门整体支出绩效目标纳入预算编审体系,预算单位编制的绩效目标,经过逐级审核、专家评审及市人大审核通过等程序后由财政厅正式批复,实现绩效目标与部门预算同步布置、编制、审核和批复。

二是绩效目标评审方式不断创新。改变以往单纯审材料的方式,充分尊重各方意见,较好解决了编制和审核双方信息不对称的问题;则注重全面提升绩效目标编制质量,将绩效目标评审覆盖到每一个纳入绩效目标编制范围的项目支出和部门整体支出。

(二)开展事中绩效运行跟踪监控。

以1-7月作为监控时段,开展项目支出绩效目标执行监控,强化事中预算绩效管理。布置预算单位按要求填报《项目支出绩效目标执行监控表》,跟踪查找项目支出执行中资金使用和业务管理的薄弱环节。

(三)构建事后预算绩效评价体系。

一是建立预算绩效自评工作制度。要求预算单位在项目的计划、实施和完成的各阶段,对绩效目标的完成情况进行绩效自评,按时报送《财政项目支出绩效自评报告》、《财政项目支出绩效自评表》,提高预算单位对预算应有“绩效”的新认识,充分发挥“以评促效”的积极作用,辅助单位逐步改进“有产出、无效果”项目,不断提升财政资金使用效率。

二是开展部门预算整体支出绩效评价工作。主要以自评的方式开展,在整体支出绩效评价中,将绩效评价全面覆盖到部门的人员支出、公用经费及项目支出,重点关注部门全部财政资金投入产出效果和履职工作目标的实现程度,对项目产生的经济效益、社会效益、环境效益、可持续效益和满意度方面进行系统的绩效评价,推动部门从整体上提升预算绩效管理水平,强化部门支出责任。

(四)强化绩效评价结果运用。

相关管理部门将绩效评价结果与部门预算资金的安排紧密挂钩,对绩效较好的项目优先安排资金,对未使用财政资金的项目或者使用了财政资金而效益较差的项目,在下一年度减少财政资金安排,增强部门预算单位对预算绩效管理重视度。  

(五)加强预算绩效监督工作。

一是通过预算绩效监督管理,有效促进各部门、各单位提升预算编制、执行、监督和绩效管理等能力和水平,提高财政资金使用效率。

二是预算绩效信息公开程度不断提高。从2017年开始,除要求预算单位在预算公开的同时公开经批复的重点项目预算绩效目标外,开展部门预算项目支出绩效自评、部门预算项目支出绩效目标执行事中监控试点等工作时也要求预算单位在门户网站公开相关绩效信息,并由市财政预算绩效考评中心对公开情况进行核查。

存在的主要问题:

(一)预算绩效管理工作机构及职责不完善。

预算绩效管理人才队伍建设也存在不足,由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性,现有工作人员的业务水平不能满足要求,业务素质急需提高。

(二)预算绩效管理工作体系不完善。

我国现行的绩效目标管理工作缺乏一个合理统一的目标指标体系,使得绩效目标的设定不科学,过分强调经济效益绩效。

(三)预算绩效观念不强,工作质量待提高。

部分预算单位对预算绩效管理工作重视程度还不足,工作缺乏主动性;对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入,申报绩效目标不够明确,设计的评价指标体系不科学、不严谨。

(四)评价指标体系不完善,实际操作有难度。

尽管已制定出台了绩效评价共性指标体系,但是对指标具体设置没有统一的明确规定,没有针对性较强的个性评价指标体系可供预算单位借鉴。同时财政预算支出的范围在逐年扩大、建设发展的投入在逐年增加,新政策新情况不断出现,现有评价指标的针对性和适应性已降低,直接影响了绩效评价的质量。

(五)绩效管理体系不健全,工作流程需优化。

一是随着绩效管理工作的逐步深入,其他方面的管理办法需要进一步完善,相关的工作机制和流程也需健全。二是预算绩效目标编制、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用等都处于探索起步阶段,还需要不断大胆改革、稳步推进,最终走出一条适合财政管理需要的预算绩效管理模式。

三、对策建议

(一)加大对预算绩效管理工作的考核力度。

各级预算单位既是预算编制、执行的责任主体,同时也是预算绩效管理的责任主体,只有压实预算单位的主体责任,预算绩效管理制度、改革举措才能落实落细。改进和提升预算绩效管理工作需要加大考核力度,将绩效管理纳入政府部门工作绩效考核,通过刚性约束不断强化预算部门的主体意识、责任意识,转变管理观念,引导预算部门切实提高预算绩效管理工作的自觉性和主动性。

(二)继续提升预算绩效管理工作的深度和广度。

一是进一步扩大预算绩效管理工作的覆盖面,使预算单位多熟悉预算绩效管理的内容和要求,不断提升预算单位的绩效意识。二是不断优化绩效评价方法,促进研究与实践协同创新。

(三)完善预算绩效管理基础工作。

  进一步完善预算绩效管理的各项制度,完善预算绩效评价指标库,不断提升预算绩效管理的规范性。

(四)推进预算绩效管理专业化。

一是科学组织预算绩效评价工作,完善预算绩效管理指标数据库;二是组织业务培训,提高业务水平和能力,培养一批专业人才队伍;三是财政部门加快研究开发预算绩效管理信息系统,为预算绩效管理提供技术支撑。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表,见附件1.

 

 

附件1 :

       项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

公益性水利工程维修养护经费

主管部门

新疆维吾尔自治区水利厅

实施单位

新疆维吾尔自治区塔里木河流域喀什管理局

项目资金
  (万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

142

142

142

10

100%

10

其中:当年财政拨款

142

142

142


      上年结转资金





    其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

计划该项目在计划该项目在2019年6月10日叶尔羌河主汛期来临之前已全部完工,确保工程汛期安全运行

2019年6月10日叶尔羌河主汛期来临之前已全部完工,2019年汛期工程安全度汛

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

对8个管理站的维修养护

8

8

13

13


质量指标

工程项目合格率

≥95%

100%

14

14


时效指标

按时、按期完成项目工程招标、支付等完成率

≥100%

100%

13

13


成本指标

控制、节余各项成本,降低成本率

5%

5%

10

10


效益指标

经济效益指标

减少渠道水量损失

75%

75%

10

10


生态效益指标

促进叶尔羌河两岸生态保护率

≥90%

90%

10

10


可持续影响指标

确保渠道、闸门及防洪工程汛期工程安全运行

有效

有效

10

10


满意度指标

服务对象满意度指标

确保灌区正常供水,让灌区用户满意

≥95%

95%

10

10


总分

100

100
















填表人:谢艳玲                              电话:13899138069

 

 

           项目支出绩效自评表

(      2019年度)

项目名称

叶尔羌河流域主要作物需水规律及灌溉制度研究

主管部门

新疆维吾尔自治区水利厅

实施单位

新疆维吾尔自治区塔里木河流域喀什管理局

项目资金
  (万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值


得分

年度资金总额

20

20

20

10


10

其中:当年财政拨款

20

20

20


      上年结转资金

0




    其他资金

0




年度总体目标

预期目标

实际完成情况

灌溉试验方式为膜下滴灌。承担红枣、桃子、苹果在滴灌条件下的需水规律与灌溉制度研究,并开展与灌溉试验相关的监测和资料收集工作。重点对叶河流域的主要作物红枣、桃子、苹果开展连续性的灌溉制度试验研究,通过试验方案确定试验小区设置,按照灌溉试验规范的要求,认真研究确定以上三种作物滴灌条件下的需水规律与灌溉制度。

对流域三种林果业红枣、苹果、桃子进行滴灌试验,开展与灌溉试验相关的监测和资料收集工作。通过试验方案确定试验小区设置,已按期完成2018年工作报告.完成2017年度项目验收工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

提交阶段性年度工作报告

一份

一份

10

10


时效指标

指标1:实验任务按期完成率

≥85%

90%

10

10


指标2:审查签订任务书和委托合同, 做好前期准备工作

2019年5月以前

2019年5月

30

30


效益指标

社会效益指标

为滴灌条件下林果业用水提供依据

有效

有所提升

10

9

可使林果业增产增收,节约用水。因试验要开展5年后方可见社会效益,目前效果暂不明显

生态效益指标

促进节能降耗, 改善生态环境

有效

有所提升

10

9

提高劳动生产力,减少化肥用量,降低环境污染。因试验要开展5年后方可见生态效益,目前效果暂不明显

可持续影响指标

项目 持续发挥作用的期限

≥3年

3

10

10


满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:服务对象满意度

≥85%

90%

10

10


总分

100

98
















填表人:余娇              电话:13899196759

 

 

 

 

 

                     项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

流域水资源管理

主管部门

新疆维吾尔自治区水利厅

实施单位

塔里木河流域喀什管理局

项目资金
  (万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

158.96

158.96

158.96

10

100%

10

其中:当年财政拨款

158.96

158.96

158.96


      上年结转资金





    其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1、认真开展 “七五普法”、水法规宣传工作,提高流域广大人民群众水法律法规知识。
  2、全面开展流域水资源统一管理工作,加强取水许可管理及限额用水总量控制管理,全面完成向重点胡杨林区生态补水及下放生态用水工作任务。
  3、积极开展河长制工作,修改完善叶尔羌河、提孜那甫河岸线利用规划,并完成报批工作。协调、配合各级河长开展巡河工作。
  4、加强水质监测工作,河道水质达到Ⅱ类标准。地表水、地下水每月常规检测,地表水每2月全分析检测,每2月编制水质检测报告,并报送塔管局。
  5、分阶段、逐步开展艾里克塔木以下河道损失及区域耗水分析,提出叶河下游输水优化方案。
  6、加强河道巡查及水行政执法工作,维护河道健康安全运行及流域正常用水秩序,确保流域水资源可持续开发利用,并做到水资源费、水土保持补偿费应收尽收。

1、组织开展宪法宣传、安全生产法、纪律知识微考堂、法学在线、学习强国等学习活动,并充分利用“中国水周”及日常执法活动在流域内积极开展水法宣传活动,提高流域内近20万人水法律法规意识。
  2、认真开展水行政许可管理工作,办理3起涉河建设项目建设方案审查、5起河道采砂许可申请。按要求开展取水许可年检工作,6月底完成15家用水单位取水许可年检材料工作,核定2019年度许可取水总量为50.96亿立方米(喀群断面以下)。8月启动向重点胡杨林区生态补水及下放塔河生态用水工作,完成向重点胡杨林区生态补水2.11亿立方米,艾里克塔木断面下放生态用水10.62亿立方米,黑尼亚孜水文断面过水4.36亿立方米,超额完成2019年生态补水及下放塔河生态用水任务。
  3、2月编制完成叶尔羌河、提孜那甫河岸线保护利用规划报告初稿,3月报塔管局初审查,4月报自治区水利厅技术审查;6月报塔管局再审,7月自治区水管总站审查,修改完善后11月再次报水利厅审查,待自治区人民政府审批。组织召开河长制联席会7次,协助配合地区级河长巡河5次,督促落实河长安排各项工作,维护河道生命健康。
  4、加强水质监测工作,对流域内89眼重点监测井进行实测埋深监测,2019年地下水埋深监测1098井次,完成140个地表水、207个地下水水样常规检测工作,75个地表水全分析检测工作,编制叶尔羌河流域水质监测报告6期,按要求及时报送塔管局;河道水质Ⅱ类达标率100%。
  5、3月与清华大学签订开展艾里克塔木以下河道损失及区域耗水分析科研项目协议。4月完成气象、径流、地下水等方面数据收集和整理;5至6月,组织人员对下游河道进行现场考察,河道水均衡模型构建,选定了观测站的位置,设备待安装。同时,基于MODIS遥感数据分析对绿洲植被的变化和遥感蒸散发进行了分析研究。
  6、组织开展河道巡查及水行政执法工作,2019年开展河道巡查1086次,合计3402人次,巡查距离3.62万公里,依法制止水事违法行为115起;开展联合执法7次,查处水事违法案件2起,维护河道健康安全运行及流域正常用水秩序。
  7、认真开展水资源费征收工作,收取水资源费669.02万元、水土保持补偿费139.51万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

完成流域用水单位取水许可年检工作

15

15

5

5


水利规费征收

水资源费500万元,水土保持补偿费应收尽收

收取水资源费669.02万元、水保费139.51万元

5

5


河道巡查执法人次

大于2500人次

3402人次

3

3


执法巡查、检查河道长度

大于2.5万公里

3.62万公里

3

3


常规普法宣传、专题与专项普法宣传

不少于4次

5

4

4


每月对地表水、地下水常规检测,每2月对地表水(含入河排水口)取样全分析检测

每月常规检测,每2月全分析检测

每月常规检测,每2月全分析检测

5

5


开展专项执法、联合执法次数

不少于4次

7

4

4


质量指标

依法依规办理水行政许可事宜

程序合法、规范

程序合法、规范

4

4


查处水事违法案件结案率

大于90%

查处水事案件2起,结案率100%

4

4


时效指标

行政许可事项按时办结率

大于90%

100%

4

4


修改完善叶尔羌河、提孜那甫河岸线保护利用规划,并报批

2月完成编制上报,上半年完成报批工作

2月编制完成初稿,3月塔管局初审,4月水利厅技术审查,6月报塔管局再审,7月自治区水管总站审查,11月修改完善报水利厅审查,待自治区人民政府审批实施。

4

4


成本指标

按照项目预算,严格控制项目经费

项目经费控制在158.96万元

158.96万元

5

5


效益指标

经济效益指标

保障灌区正常用水,为流域经济社会发展提供水利支撑和保障

有效

保障灌区正常用水

5

4

灌区用水需求、矛盾日益突出,灌区节水意识有待提高。

社会效益指标

提升公众水法规意识

提高流域内近20万人口水法规意识

通过开展水法宣传及河道巡查执法宣传教育,提高流域内20万人水法意识

3

2.5

宣传教育群众效果有待进一步提高

降低重大水事案件发生

降低率50%

没有发生重大水事案件

2

2


生态效益指标

完成向重点胡杨林区生态补水及下放塔河生态用水任务

胡杨林区生态补水1亿m3,塔河生态水3.13亿m3

完成向重点胡杨林区生态补水2.11亿立方米;艾里克塔木断面下放生态用水10.62亿立方米,黑尼亚孜水文断面过水4.36亿立方米。

15

15


可持续影响指标

促进流域水资源可持续开发利用

明显

流域水资源可持续开发利用

5

4.5

流域节水意识有待进一步加强

满意度指标

服务对象满意度指标

灌区人民群众满意度

大于90%

99%

10

10


总分

100

98




















填表人:夏运宝                              电话:13579076599     


项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

自治区特大防汛补助费

主管部门

新疆维吾尔自治区水利厅

实施单位

塔里木河流域喀什管理局

项目资金
  (万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

20

20

20

10

100%

10

其中:当年财政拨款

20

20

20


      上年结转资金





    其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

开展水利设施水毁修复

对西岸大渠九号跌水抢修确保我局水利工程完整及安全运行,保障流域内人民生命财产安全。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

水利设施水毁修复数量(1 处)

完成1处

已完成1处

10

10


质量指标

工程设计标准

符合规范

符合规范

10

10


工程监理

符合规范

符合规范

10

10


工程验收

通过验收

通过验收

10

10


时效指标

项目按时完成率(100%

2020年汛前

2020年汛前

10

10


效益指标

经济效益指标

消除隐患,保证安全度汛,减少人民生命和财产损失

显著

显著

6

6


促进区域经济社会发展

显著

显著

6

6


社会效益指标

确保水利工程完整及安全运行,保障流域内人民生命财产安全

显著

显著

6

6


生态效益指标

促进地区生态和谐发展

显著

显著

6

6


可持续影响指标

为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障

显著

显著

6

6


满意度指标

服务对象满意度指标

运行管理单位满意度(≧100%)

达到100%

达到100%

5

5


上级主管部门满意度(≧100%)

达到100%

达到100%

5

5


总分

100

100

















填表人:谢艳玲                              电话:13899138069

 

 

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

中央水利救灾资金

主管部门

新疆维吾尔自治区水利厅

实施单位

塔里木河流域喀什管理局

项目资金
  (万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

20

20

20

10

100%

10

其中:当年财政拨款

20

20

20


      上年结转资金





    其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

开展江河山洪暴发等灾害造成的洪涝灾害及引发的次生灾害的水利设施损坏修复补助

通过汛期对喀群泄洪闸4、5、6孔群板抢修,东岸引洪大渠10+000-12+000渠道抢修,中游渠首橡胶坝维修,确保我局水利工程完整及安全运行,保障流域内人民生命财产安全。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

水利设施水毁修复数量(3 处)

完成3处

已完成3处

10

10


质量指标

工程设计标准

符合规范

符合规范

10

10


工程监理

符合规范

符合规范

10

10


工程验收

通过验收

通过验收

10

10


时效指标

项目按时完成率(≧100%)

2019年底前

2019年底前

10

10


效益指标

经济效益指标

消除隐患,保证安全度汛,减少人民生命和财产损失

显著

显著

6

6


促进区域经济社会发展

显著

显著

6

6


社会效益指标

确保水利工程完整及安全运行,保障流域内人民生命财产安全

显著

显著

6

6


生态效益指标

促进地区生态和谐发展

显著

显著

6

6


可持续影响指标

为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障

显著

显著

6

6


满意度指标

服务对象满意度指标

运行管理单位满意度(≧100%)

达到100%

达到100%

5

5


上级主管部门满意度(≧100%)

达到100%

达到100%

5

5


总分

100

100

















填表人:谢艳玲                              电话:13899138069

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

附件2.喀什局2019年度决算公开8张附表2020-10-10.xls

 

 

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