新疆维吾尔自治区塔里木河流域和田管理局2020年部门预算公开
来源:和田管理局 作者:和田管理局 点击数:28 发表时间:2020-01-20 12:18
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第一部分   塔里木河流域和田管理局单位概况

 

一、主要职能

 根据塔里木河流域机构编制委员会《关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域和田管理局机构编制方案的批复》(新塔局〔2012〕44号),授予和管局的主要职责是:

 1.贯彻落实《中华人民共和国水法》、《防洪法》、《河道管理条例》、《水土保持法》以及《新疆维吾尔自治区塔里木河流域水资源管理条例》等法律、法规;拟定流域性的水利政策法规,负责管辖范围内的水行政执法、水政监督和水事纠纷调处工作。

2.组织编制流域综合规划和专业规划并监督实施。在授权范围内,组织开展流域内水利项目的前期工作,对流域内水利项目进行技术预审查。

3.负责流域水资源统一管理,统筹协调流域用水,实施取用水总量控制。

4.负责流域水资源保护工作。

5.负责管辖范围内的河道管理。

6.组织编制流域防洪方案。

7.研究提出直管工程的水价以及其他有关收费项目的立项、调整建议方案。负责直管水利项目资金的使用、管理和监督。

8.负责开展流域水利科技、统计和信息化建设工作。

9.承担塔里木河流域管理局交办的其他工作。

  二、机构设置及人员情况

(一)机构编制批复、设置情况

塔里木河流域管理局《关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局主要职责机构设置和人员编制方案的批复》(新塔组人〔2014〕43号),自治区编委批准和管局经费实行全额预算管理事业编制30名,经费实行自收自支事业编制85名。

和田管理局内设机构有9个,分别是:办公室、组织人事科、规划计划科、水量调度科、水政水资源科、财务审计科、建设与管理科、综合经营科、纪检监察室;和田管理局直属单位10个,分别是:喀拉喀什河上游管理站、喀拉喀什河下游管理站、玉龙喀什河上游管理站、玉龙喀什河下游管理站、和田河上游管理站、和田河下游管理站、爱国主义教育基地管理中心、信息中心、机关服务中心、水政监察支队。

(二)人员编制上报及增减变动情况

本次上报和管局编制人数为82名,其中:全额预算管理事业编制30人,公益性人员52人。与2019年部门预算“二上”编制人数无增减变动。

截止2019年12月31日,和田管理局实有职工总人数156人,其中:全额预算管理事业编制在职人员22人,公益性人员52人,自收自支在职人员11人,退休人员50人(其中全额退休人员5人,其他退休人员45人),享受遗属补助人员4人,临时工21人。   

2019年部门预算“二上”人数相比,全额预算管理事业编制在职人员减少4人;热汗古丽·阿不都木明、古丽尼沙·阿布都热合曼、米日古丽·艾买尔、吐送江·买合甫孜


第二部分  2020年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:塔里木河流域和田管理局                        单位:万元

收     入支     出
项     目预算数功能分类预算数
财政拨款(补助)1234.93201 一般公共服务支出
    一般公共预算1234.93202 外交支出
    政府性基金预算
203 国防支出
教育收费(财政专户)
204 公共安全支出
事业收入
205 教育支出
事业单位经营收入
206 科学技术支出
其他收入
207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额
208 社会保障和就业支出57.34


209 社会保险基金支出


210 医疗卫生与计划生育支出26.28


211 节能环保支出


212 城乡社区支出


213 农林水支出1115.03


214 交通运输支出


215 资源勘探信息等支出


216 商业服务业等支出


217 金融支出


219 援助其他地区支出


220 国土资源气象等支出


221 住房保障支出36.28


222 粮油物资管理支出


223 国有资本经营预算支出


227 预备费


229 其他支出


231 债务还本支出


232 债务付息支出


233 债务发行费支出
小           计1234.93小           计1234.93
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
230 转移性支出
收  入  总  计1234.93支  出  合  计1234.93

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:塔里木河流域和田管理局                              单位:万元

功能分类科目编码功能分类科目名称总  计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
210112 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.28







20852 对家庭和个人补助13.11







20855  养老保险44.23







22121住房公积金36.28







21336工资福利支出339







213311流域水资源工作经费91







21336维修养护 39







21336公益性人员经费 563




































合计1234.931234.93






表三:

部门支出总体情况表

编制部门:塔里木河流域和田管理局                             单位:万元

项目支出预算
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
210112 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.2826.28
20852对家庭和个人补助13.1113.11
20855养老保险44.2344.23
22121住房公积金36.2836.28
21336工资福利支出339339
213311流域水资源工作经费91
91
21336维修养护 39
39
21336公益性人员经费 563
563
21336日常经费 53.0353.03
213399和田河流域地下水环境监测及生态环境30
30
























合计1234.93511.93723

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:塔里木河流域和田管理局                        单位:万元

财政拨款收入财政拨款支出
项    目合计功  能  分  类合计一般公共预算政府性基金预算
财政拨款(补助)1234.93201 一般公共服务支出


 一般公共预算1234.93202 外交支出


 政府性基金预算
203 国防支出




204 公共安全支出




205 教育支出




206 科学技术支出




207 文化体育与传媒支出




208 社会保障和就业支出57.3457.34


209 社会保险基金支出




210 医疗卫生与计划生育支出26.2826.28


211 节能环保支出




212 城乡社区支出




213 农林水支出1115.031115.03


214 交通运输支出




215 资源勘探信息等支出




216 商业服务业等支出




217 金融支出




219 援助其他地区支出




220 国土资源气象等支出




221 住房保障支出36.2836.28


222 粮油物资管理支出




223 国有资本经营预算支出




227 预备费




229 其他支出




231 债务还本支出




232 债务付息支出




233 债务发行费支出


小       计1234.93小           计1234.931234.93


230 转移性支出


收  入  总  计1234.93支  出  总  计1234.931234.93

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:塔里木河流域和田管理局                        单位:万元

项目一般公共预算支出
功能分类科目编码功能分类科目名称小计基本支出项目支出
20855      机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.2344.23
208599 其他行政事业单位离退休支出13.1113.11
21336  水利工程运行与维护1017.59454.59563
213399水资源管理工作经费91
91
213314 维修养护39
39
213399 和田河流域地下水流域监测及生态环境30
30










合计1234.93511.93723

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:塔里木河流域和田管理局                        单位:万元

项目一般公共预算基本支出
经济分类科目编码经济分类科目名称小计人员经费公用经费
2085      机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.2344.23
2085 其他行政事业单位离退休支出13.1113.11
3011 基本工资124.26124.26
3012 国家规定的津贴补贴99.2599.25
3013 年终一次性奖金10.3510.35
3017 绩效工资68.5268.52
30113 住房公积金36.2836.28
30199 其他工资福利支出8.768.76
30110 医疗卫生与计划生育支出26.2826.28
30111 社会保障费27.8627.86
3021日常公用经费53.03
53.03








合计511.93458.953.03

表七:

项目支出情况表

编制部门:塔里木河流域和田管理局                        单位:万元

科 目 编 码科目项目名称项目支出合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
21336
水利工程运行与维护563563








213399
水资源管理工作经费 91
91







213314
维修养护39




39



213399
和田河流域地下水流域监测及生态环境30
30











 合计723









表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:塔里木河流域和田管理局                                 单位:万元

合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
2.7802.78
2.78












备注:无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 塔里木河流域和田管理局                                单位:万元

项  目政府性基金预算支出
功能分类科目编码功能分类科目名称小计基本支出项目支出













































合计


备注:我单位无政府性基金预算支出


第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于和田局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,和田局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1234.93万元。

2020年和田局一般公共收入预算指标为1234.93万元,其中:基本支出预算为511.93元,项目支出预算为723万元。

支出预算包括:一般公共服务支出预算指标为1234.93万元,其中:基本支出预算为511.93元,项目支出预算为723万元。

二、关于和田局2020年收入预算情况说明

和田局部门收入预算1234.93元,其中:

一般公共预算1234.93万元,占100%,比上年增加52.21万元,主要原因是全额人员新增1人 ,新增1个项目,因此各项费用也增加;    

三、关于和田局2020年支出预算情况说明

和田局部门单位2020年支出预算1234.93元,其中:

基本支出511.93万元,占41.45%,上年基本支出是1063.95万元,今年比上年减少552.02万元,主要原因是2020年预算将公益性人员经费纳入了项目支出中。

项目支出723万元,占58.55%,上年项目支出是171万,今年比上年增加552万元,主要原因是2020年预算将公益性人员经费纳入了项目支出中,又新增了一个新的科研项目,因此项目支出比2019年预算增加。

四、关于和田局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算1234.93万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共预算拨款1234.93万元。

1.2020年基本支出预算编制情况。

和田局2020年基本支出预算数511.93万元。需自治区财政拨款(补助)安排支出511.93万元,按收入来源分类和经济用途划分:

1)工资福利支出预算458.90万元,其中:工资津贴奖金302.38万元(基本工资124.26万元,津贴99.25万元,奖金10.35万元,绩效工资:68.52万元);社会保障缴费143.41万元(包括医疗保险26.28万元、养老保险金44.23万元、公务员补助20.44万元、其他社会保障支出7.42万元);住房公积金36.28万元,人员其他支出8.76万元。

2)商品服务支出按照自治区机构编制委员会批准的编制数和实有人数,以及自治区财政厅的定额分类分档标准计算填列。2020年和管局“商品和服务支出预算”为53.03万元,其中:办公费1.59万元、水费1.68万元、电费10、邮电费0.69万元、取暖费17.44万元、公务用车运行维护费2.78万元、工会经费3.95万元、福利费3.56万元、差旅费11.34万元。

3)对个人和家庭补助支出预算13.11万元,其中:医疗费:7.74万元,其他对个人和家庭的补助支出:0.97万元,生活补助:4.4万元。

2.2020年项目支出预算编制情况。

和田局2020年项目支出预算数723万元,其中:财政拨款补助安排项目支出723万元。

 财政拨款补助安排项目支出723万元,包括:

塔里木河流域和田管理局水利工程维修养护经费39万元;

塔里木河流域和田管理局流域水资源管理经费项目91万元。

公益人员经费563万元。

和田河流域地下水流域监测及生态环境项目30万元。

五、关于和田局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

和田局2020年一般公共预算拨款基本支出511.93万元,上年基本支出是1063.95万元,今年比上年减少552.02万元。主要原因是2020年预算将公益性人员经费纳入了项目支出中     

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.2020年基本支出预算情况。

和田局2020年基本支出预算数511.93万元。需自治区财政拨款(补助)安排支出511.93万元,按收入来源分类和经济用途划分:

1)工资福利支出预算458.90万元,其中:工资津贴奖金302.38万元(基本工资124.26万元,津贴99.25万元,奖金10.35万元,绩效工资:68.52万元);社会保障缴费143.41万元(包括医疗保险26.28万元、养老保险金44.23万元、公务员补助20.44万元、其他社会保障支出7.42万元);住房公积金36.28万元,人员其他支出8.76万元。

2)商品服务支出按照自治区机构编制委员会批准的编制数和实有人数,以及自治区财政厅的定额分类分档标准计算填列。2020年和管局“商品和服务支出预算”为53.03万元,其中:办公费1.59万元、水费1.68万元、电费10、邮电费0.69万元、取暖费17.44万元、公务用车运行维护费2.78万元、工会经费3.95万元、福利费3.56万元、差旅费11.34万元。

3)对个人和家庭补助支出预算13.11万元,其中:医疗费:7.74万元,其他对个人和家庭的补助支出:0.97万元,生活补助:4.4万元。

2.2020年项目支出预算情况。

和管局2020年项目支出预算数723万元,其中:财政拨款补助安排项目支出723万元。

财政拨款补助安排项目支出723万元,包括:

塔里木河流域和田管理局水利工程维修养护经费39万元;

塔里木河流域和田管理局流域水资源管理经费项目91万元。

公益人员经费563万元。

和田河流域地下水流域监测及生态环境项目30万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2130306水利工程运行与维护:2020年预算数为  511.93万元,上年基本支出是1063.95万元,今年比上年减少552.02万元。主要原因是2020年预算将公益性人员经费纳入了项目支出中;     

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴支出:2020年预算数为44.23万元,比上年执行数减少4.44万元,下降9.12%,主要原因是人员减少4人(退休),因此基本养老保险缴支出相应的也减少;

3.2080599其他行政事业单位离退休支出 2020年预算数为13.11万元,上年是11.66比上年执行数增加1.45万元,增长11.06%,主要原因是退休人员增加4人,因此退休费用也相应的增加

4.2130306水利工程运行与维护:2020年预算数1115.03万元,与上年相比增加5.32%;主要原因将公益人员工资放入项目支出里面。

5.2130399水资源费安排的支出:2020年预算数为91万元,上年预算数112万元,比上年执行数减少21万元,减少率18.75%,主要原因是水资源费上级主管部门统筹安排;

 六、关于和田局2020年一般公共预算基本支出情况说明

和田局2020年一般公共预算基本支出511.93万元, 其中:

1)工资福利支出预算458.90万元,其中:工资津贴奖金302.38万元(基本工资124.26万元,津贴99.25万元,奖金10.35万元,绩效工资:68.52万元);社会保障缴费143.41万元(包括医疗保险26.28万元、养老保险金44.23万元、公务员补助20.44万元、其他社会保障支出7.42万元);住房公积金36.28万元,人员其他支出8.76万元。

2)商品服务支出按照自治区机构编制委员会批准的编制数和实有人数,以及自治区财政厅的定额分类分档标准计算填列。2020年和管局“商品和服务支出预算”为53.03万元,其中:办公费1.59万元、水费1.68万元、电费10、邮电费0.69万元、取暖费17.44万元、公务用车运行维护费2.78万元、工会经费3.95万元、福利费3.56万元、差旅费11.34万元。

3)对个人和家庭补助支出预算13.11万元,其中:医疗费:7.74万元,其他对个人和家庭的补助支出:0.97万元,生活补助:4.4万元。

七、关于和田局2020年项目支出情况说明

1、 项目名称和田局公益性水利工程维修养护

设立的政策依据:财政部、水利部《水利工程维修养定额标准(试点(水办【2004】304号)。

预算安排规模39万元

项目承担单位塔里木河流域和田管理局

资金分配情况:全额拨款

资金执行时间2019年3月

2、 项目名称:和田局流域水资源管理

设立的政策依据:《新疆维吾尔自治区水资源征收管理办法》(自治区128号令)

预算安排规模91万元

项目承担单位塔里木河流域和田管理局

资金分配情况:全额拨款

资金执行时间2019年6月

3、 项目名称:公益人员经费

设立的政策依据:《水管体制改革管理办法》

预算安排规模563万元

项目承担单位塔里木河流域和田管理局

资金分配情况:全额拨款

资金执行时间2019年2月

4、 项目名称和田河流域地下水流域监测及生态环境项目

设立的政策依据《水管体制改革管理办法》

预算安排规模30万元

项目承担单位塔里木河流域和田管理局

资金分配情况:全额拨款

资金执行时间2019年5月

八、关于和田局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和田局2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.78万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费2.78万元,公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.5万元。

九、关于和田局2020年政府性基金预算拨款情况说明

我单位无政府性基金预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况  

2020年和管局“商品和服务支出预算”为53.03元,其中:其中:办公费1.59万元、水费1.68万元、电费10、邮电费0.69万元、取暖费17.44万元、公务用车运行维护费2.78万元、工会经费3.95万元、福利费3.56万元、差旅费11.34万元。

(二)政府采购情况

2020年,和田局政府采购预算2.78万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2.78万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年底,和田局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋6776.55平方米,价值312.37万元。

2.车辆10辆,价值261.73万元;其中:一般公务用车10辆,价值261.73万元;

(四)预算绩效情况

2020年度,本年度实行绩效管理的项目4个,涉及预算金额723万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

               

预算单位塔里木河流域和田管理局项目名称流域水资源管理经费
项目资金(万元)年度资金总额:91 其中:财政拨款  91其他资金:0
项目总体目标可提高水资源开发利用效率,减少人为造成的水土流失,维护当地及和田河全流域生态环境,促进地方经济协调发展。水利工程设施保护、河道堤防安全、采砂管理、水土保持生态环境、安全饮水等方面的保障作用更显突出,水事秩序更加安定有序。堤防安全、饮水安全和水生态环境良好。水资源管理及水政监察队伍执法能力将显著提高,推进依法行政、依法治水,公民、法人和其他组织的合法权益将得到有效保护,人民群众法制观念加强。水资源费足额上缴国库。
一级指标二级指标三级指标指标值
项目完成目标数量指标专题报告5
河道清障300
封堵跑水口5
水行政执法、河长制培训班2
水位监测断面数量30
质量指标水文测报设施设备养护率1
水情报汛、错报率≤10%
水文测验合格率≥80%
水文资料整编成果无系统错误/无特征值错误/其它数字错误1/10000
时效指标项目完成时间2020年12月
设施设备检查汛前完成率1
行政许可事项按时办结率1
成本指标项目总成本=91万元
项目效益目标社会效益指标减少人为造成的水土流失显著
生态效益指标为综合治理、开发和防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据有效
可持续影响力指标促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用显著
满意度指标满意度指标满意度指标≥95%

               

预算单位塔里木河流域和田管理局项目名称公益性水利工程维修养护
项目资金(万元)年度资金总额:39  其中:财政拨款  39其他资金:0
项目总体目标本次维修在喀拉喀什河上游管理站导流堤60米,确保喀河渠首安全度汛。
通过维修导流堤,确保了喀河渠首安全,人民的生命财产安全将得到很大程度的保障.维修完成后保障导流堤安全。
一级指标二级指标三级指标指标值
项目完成目标数量指标喀拉喀什河上游管理站维修导流堤60米
质量指标水利工程维修养护合格率1
提高灌区用水保证率1
时效指标水利工程维修养护项目完工时间工程施工610日前完工
成本指标维修总体成本控制≤39万元
项目效益目标社会效益指标消除安全隐患,改善生产生活环境显著
生态效益指标减少渠道水量损失,保障生态水下放100%
可持续影响力指标确保渠道、闸门及防洪工程汛期工程安全运行100%
满意度指标满意度指标运行管理单位满意≥95%
满意度指标灌区用户满意≥95%

               

预算单位塔里木河流域和田管理局项目名称公益人员经费
项目资金(万元)年度资金总额:563  其中:财政拨款  563其他资金:0
项目总体目标塔里木河流域和田管理局2020年度公益性人员经费项目实施的总体目标是通过财政补助,
保证公益性水管人员的基本工资支出,稳定基层水管人员队伍,切实减轻农民负担。
一级指标二级指标三级指标指标值
项目完成目标数量指标发放公益性人员工资及社保52
质量指标岗位稳定率100%
工资发放准确率100%
提高灌区用水保证率100%
时效指标完成时间202012月底完成
成本指标项目总成本563万元
项目效益目标社会效益指标稳定基层水管人员队伍显著
生态效益指标减少渠道水量损失,保障生态水下放100%
可持续影响力指标确保渠道、闸门及防洪工程汛期工程安全运行100%
满意度指标满意度指标单位职工满意≥95%

               

预算单位塔里木河流域和田管理局项目名称和田河流域地下水环境监测及生态环境响应研究
项目资金(万元)年度资金总额:30  其中:财政拨款  30其他资金:0
项目总体目标新疆和田河是和田绿洲赖以生存的重要水源,也是塔里木河的四大源流之一,因此,和田河流域健康发展是确保向塔里木河输水目标及塔里木河生态维持与经济发展的关键。本项拟开地下水环境监测及生态环境响应的研究,重点研究浅层地下水、水质变化与生态植被的关系以及植被群落自然统退化与恢复机理,为保障和田河流域健康及可持续发展提供理论指导。
一级指标二级指标三级指标指标值
项目完成目标数量指标编制手册套数=15
质量指标提高灌区用水保证率100%
时效指标项目完成时间2020年12月
成本指标项目总成本≤30万元
项目效益指标社会效益指标消除安全隐患,改善生产生活环境显著
生态效益指标减少渠道水量损失,保障生态水下放≥95%
可持续影响力指标科技成果转化率≥95%
满意度指标满意度指标使用者满意程度≥95%
满意度指标上级领导创建成果满意度≥95%

(五)其他需说明的事项   

第四部分  名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。


                         塔里木河流域和田管理局

                             2020年1月15日

 

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